一、浙江省人大常委会办公厅概况

　　（一）主要职能

　　1．承办省人大会议、常委会会议、主任会议以及省人大机关有关会议及活动的组织、会议简报、新闻宣传等准备工作；

　　2．负责省人大常委会、专门委员会和工作委员会立法、监督、调研、代表建议意见办理等具体组织服务保障工作；

　　3．负责省人大机关文字综合工作和调查研究课题，总结地方人大工作经验；

　　4．负责省人大常委会理论、法律学习的具体服务工作；

　　5．负责省人大机关文书处理和保密、保卫工作；

　　6．接待处理人民群众来信来访；

　　7．负责省人大机关及所属单位的干部、人事管理工作；组织安排机关干部职工的政治、业务学习；

　　8．负责省人大机关的后勤、服务、接待工作；

　　9．负责省人大机关离退休人员的管理和服务工作；

　　10．办理常委会和主任会议交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，浙江省人大常委会办公厅部门决算包括：厅本级决算、厅属2个事业单位（浙江省人大培训中心和浙江省人大常委会办公厅信息中心）决算。

　　二、浙江省人大常委会办公厅单位2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、浙江省人大常委会办公厅2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　浙江省人大常委会办公厅2016年度收入决算9712.02万元，其中：本年收入9082.61万元，占总收入93.52%，包括财政拨款收入9018.61万元（其中，一般公共预算9018.61万元，政府性基金预算0万元），占总收入92.86%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）58.14万元， 占总收入0.60%；其他收入5.85万元，占总收入0.06%。事业基金弥补收支差额17.03万元，占总收入0.18%。上年结转收入612.39万元，占总收入6.31%。

　　（二）支出决算总体情况

　　浙江省人大常委会办公厅2016年度支出决算8761.1万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出7555.48万元、科学技术支出0.20万元、社会保障和就业支出739.15万元、医疗卫生与计划生育支出86.12万元、住房保障支出380.15万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出4506.68万元，日常公用支出1067.04万元，项目支出3187.37万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出8661.55万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出99.55万元。

　　（三）一般公共预算收支情况说明

　　1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

　　浙江省人大常委会办公厅2016年年初预算为8918.97万元，2016年一般公共预算当年拨款9018.61万元,完成年初预算的101.12 %。主要是因为2016年工资调整，增加人员经费和医疗经费。

　　2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

　　（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2016年年初预算为4593.22万元，2016年决算为4190.28万元，完成年初预算的91.23%，决算数小于预算数的主要原因是2016年行政事业单位养老金改革，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金缴费支出科目，对应支出由原预算安排的行政运行（项）科目调入相关科目。

　　（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2016年年初预算为368万元，2016年决算为240.61万元，完成年初预算的65.38%，决算数小于预算数的主要原因是2016年实际工作安排调整，单位组织的因公出国（境）团组取消。

　　（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）2016年年初预算为578.2万元，2016年决算为432.35万元，完成年初预算的74.78%，决算数小于预算数的主要原因信息化项目按照合同分期支付，部分资金需2017年支付。

　　（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2016年年初预算为1530万元，2016年决算为1593.49万元，完成年初预算的104.15%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支付。

　　（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）2016年年初预算为400万元，2016年决算为310.04万元，完成年初预算的77.51%，决算数小于预算数的主要原因一是设区市报批法规审查和规范性文件备案审查委托高校项目筛选较困难，未能按计划委托；二是立法专家库调整，人员变动，开展论证次数减少。

　　（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2016年年初预算为90万元，2016年决算为79.91万元，完成年初预算的88.79%，决算数小于预算数的主要原因是12月底召开的会议当年未完成支付。

　　（7）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2016年年初预算为44万元，2016年决算为39.54万元，基本完成年初预算目标。

　　（8）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2016年年初预算为293.22万元，2016年决算为241.15万元，完成年初预算的82.24%，决算数小于预算数的主要原因是因工作计划调整，常委会本级组织的代表闭会期间活动相应做出了调整，省代表集中视察和专题调研活动减少。

　　（9）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访（项）2016年年初预算为10万元，2016年决算为10万元，完成年初预算的100%。

　　（10）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2016年年初预算为381万元，2016年决算为316.79万元，完成年初预算的83.15%，决算数小于预算数的主要原因是对部分计划召开的市县乡换届选举会议进行了合并，节省了经费。

　　（11）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2016年年初预算为171.71万元，2016年决算为186.46万元，完成年初预算的108.59%，决算数大于预算数的主要原因是2016年离休人员工资调整。

　　（12）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2016年年初未安排预算，2016年决算为401.09万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年行政事业单位养老金改革，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出项目，对应支出由原预算安排的行政运行项目调入本项目。

　　（13）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2016年年初未安排预算，2016年决算为151.6万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年行政事业单位养老金改革，新增机关事业单位职业年金缴费支出项目，对应支出由原预算安排的行政运行项目调入本项目。

　　（14）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2016年年初预算为76.46万元，2016年决算为76.46万元，完成年初预算的100%。

　　（15）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2016年年初预算为9.38万元，2016年决算为9.66万元，完成年初预算的102.99%。决算数大于预算数的主要原因是2016年新增工作人员，医疗保险支出增加。

　　（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年年初预算为326.58万元，2016年决算为326.58万元，完成年初预算的100%。

　　（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2016年年初预算为61.93万元，2016年决算为53.57万元，完成年初预算的86.5%。决算数小与预算数的主要原因是2016年新调入人员购房补贴未缴纳，于2017年补缴。

　　3.一般公共预算基本支出情况说明

　　浙江省人大常委会办公厅2016年一般公共预算基本支出5537.51万元，其中：

　　人员经费4470.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老金缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、离休费、抚恤金、住房公积金等；

　　公用经费1067.02万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　本单位2016年无政府性基金拨款和支出。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算20.24万元，比上年决算数下降79.37%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2016年实际工作安排临时调整，本单位计划组织的因公出国（境）团组取消。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计6人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算35.12万元，比上年决算数下降43.06 %。主要用于接待全国人大、兄弟省市及省内市县（区）人大来浙、来杭学习交流、立法、监督工作调研、专项检查、代表视察等工作支出。减少的主要原因是2016年全国人大及兄弟省市来浙、来杭调研、视察等任务减少。本单位国内公务接待237批次，2,219人次，共 35.12万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算98.64万元，比上年决算数下降29.55%。其中，公务用车购置支出0.00万元；公务用车运行维护费支出98.64万元，主要用于保障办公厅及下属预算单位履行公务活动、开展立法、监督工作调研、专项检查、代表视察活动及信访工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年底，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。减少的主要原因是2016年公务用车改革后公务用车运行维护费减少。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2016年度浙江省人大常委会办公厅本级、所属2个事业单位的机关运行经费一般公共预算支出1066.71万元，比上年度增加90.12万元，增长9.23%，主要原因是增加公车改革解聘临时司勤人员补偿费用支出。

　　2.政府采购支出情况。

　　2016年度浙江省人大常委会办公厅本级及所属各单位政府采购支出总额1245.01万元，其中：政府采购货物支出481.8万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出763.22万元。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2016年12月31日，浙江省人大常委会办公厅本级及所属各单位共有车辆14辆，其中，一般公务用车14辆。单位价值100万元以上大型设备2台（套）。

　　4.部门预算绩效情况。

　　2016年度浙江省人大常委会办公厅的省人代会经费和立法经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 1500万元，实际支出1377.54万元万元。绩效评价结果显示，上述项目依据充分，目标明确，项目完成率较高，财政资金拨付及时，资金管理和使用规范，项目实施后取得较好的效益，基本完成了项目的绩效目标。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

　　13．一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　14．一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

　　15. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　16．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：指人大立法方面的支出。

　　17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指人大开展监督工作的支出。

　　18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

　　19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

　　20．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访（项）：指人大处理来信来访工作的支出。

　　21.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

　　22．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

　　23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　25．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　26．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　27．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。

　　28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

　　

　　

　　浙江省人大常委会办公厅

　　2017年8月31日